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民建广东省委会2016年度部门决算公开


中国民主建国会广东省委员会2016年决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

中国民主建国会主要由经济界人士组成,是具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。本部门是民建广东省委机关,下设办公室、组织处、宣传处、参政议政处四个处室,无下级单位。从事政治协商、民主监督、参政议政等各项职能工作。

(二)人员构成情况

本部门有行政编制30人,行政工勤编制3人。2016年末,行政编制实有人数25人,工勤编制实有人数3人,退休人员23人,全部纳入财政供养,实行部门预算和财政统发。

2016年末,民建广东省委会全省共计会员9230人,其中:省直属会员1154人。

二、收入支出情况

上年经费节余201.05万元,2016年总收入1,100.96万元,总支出1,215.01万元,年末结余87.00万元。全部为财政拨款。

2016年总收入1,100.96万元。其中:行政运行807.39万元,占总收入的73.34%;一般行政管理事务18万元,占总收入的1.63%,参政议政223.1万元,占总收入的20.26%;行政单位离退休32.47万元,占总收入的2.95%;其他支出20万元,占总收入的1.82%。

2016年总支出1,215.01万元,其中行政运行支出921.44万元,占总支出的75.84%;一般行政管理事务18万元,占总支出的1.48%,参政议政223.1万元,占总支出的18.36%;行政单位离退休32.47万元,占总支出的2.67%;其他支出20万元,占总支出的1.65%。

2016年行政运行支出921.44万元,其中:工资福利支出639.42万元,占行政运行支出的69.39%;商品和服务支出79.39万元, 占行政运行支出的8.62%;对个人和家庭的补助支出200.45万元,占行政运行支出的21.75%;其他资本性支出2.18万元,占行政运行支出的0.24%。

2016年项目支出223.1万元。

2016年三公经费支出15.41万元,比去年有所减少。其中:公务用车运行费12.49万元,截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车。无新增车辆购置费用。公务接待费2.93万元,全年公务接待12批次,接待对象278人。2016年无出国(境)费用。

2016年政府采购支出22.18万元,主要用于购买新办公大楼家具。

三、预算支出情况

2016年,本部门实际办理预算支出1,215.01万元,占全年已下达预算指标的94%。其中办理基本支出991.91万元,占全年已下达预算指标的92.5%;办理项目支出223.1万元,占全年已下达预算指标的100%。部门支出进度排名第17位。

2016年,本部门的预算支出进度高于省级部门预算支出进度的平均水平,预算支出完成情况良好,并圆满完成行政经费节约任务。我委将继续总结完善预算执行管理的有效经验,进一步加强预算支出执行管理,提高预算执行的均衡性。

四、名词解释

项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 


行政事业单位财务分析指标

1.本单位支出增长率:9.19%

2.当年预算支出完成率:94%

3.人均开支:43.39万元

4.项目支出占总支出的比率:18.36%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比:71.80%

公用支出比:9.84%

6.人均办公使用面积:30.77平方米

7.人车比例14:1

 

中国民主建国会广东省委员会    

2017年8月24日          









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责任编辑:广东民建   发布时间:2017-08-24